|
|
Faktúra |
1/2013
|
Teplo 12/2012
|
545,72 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
jedálne kupóny 2013
|
1 984,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
Hlasové služby
|
14,35 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom |
CVČ Stará Turá |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
jedálne kupóny
|
1 984.00 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
hlasové služby
|
20,99 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
elektrina
|
397,26 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o |
Centrum voľného času, gen. M. R. Štefánika 355/4, í16 01 Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
jedálne kupóny
|
2 170,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
Centrum voľného času, gen. M. R. Štefánika 355/4, 916 01 Stará Turá |
Věra Tepličková |
Věra Tepličková - riaditeľka |
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
Behúň
|
28,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
E-SHOP - koberce.sk |
Centrum voľného času, gen. M. R. Štefánika 355/4, 916 01 Stará Turá |
PhDr. Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
vodné stočné 10-12 /2016
|
18,01 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
hlasové služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
19.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
jedálenské kupóny
|
1 512,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Centrum voľného času, gen. M. R. Štefánika 355/4, 916 01 Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
elektrina
|
420,83 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
Energie 2, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
teplo 1/2020
|
436,58 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
hlasové služby
|
33,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
Tričká pre deti na letné aktivity
|
96,62 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
Pracovné odevy- Zigo |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
27.07.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
rúška, respirátory,...
|
67,54 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
YouCanSell s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
hlasové služby
|
33,90 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
elektrina
|
790,44 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
|
13.01.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
elektrina
|
628,07 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
dobropis
|
269,05 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
08.01.2024 |