|
|
Faktúra |
54/2024
|
jedálenské kupóny
|
292,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
odmeny- grant športový deň
|
438,87 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
IvKa-HM s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
doprava
|
264,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
VH-H s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
vzdelávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
RZMOSP- Regionálne vzdelávacie centrum |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
17.06.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
dobropis
|
543,30 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
teplo
|
112,24 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
hlasové služby
|
47,72 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
hlasové služby
|
33,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
materiál-letné aktivity
|
261,36 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
LEMICOM spol.s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
elektrina
|
628,07 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
jedálenské kupóny
|
263,25 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
pomôcky
|
22,52 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
PLK s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
teplo
|
285,06 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
14.05.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
dobropis
|
329,69 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
oprava sifónu
|
19,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
hlasové služby
|
18,74 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
hlasové služby
|
33,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
elektrina
|
628,07 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
tlaćiarenské služby
|
258,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
T-štúdio s r. o. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
jedálenské kupóny
|
310,05 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
26.04.2024 |