|
|
Faktúra |
8/2016
|
dejeuner
|
2 229,22 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
Centrum voľného času, gen. M. R. Štefánika 355/4, í16 01 Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
04.02.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
méty, tyče
|
40,52 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Dema Senica, a.s. |
Centrum voľného času, gen. M. R. Štefánika 355/4, 916 01 Stará Turá |
Věra Tepličková |
Věra Tepličková - riaditeľka |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
dobropis- alza.sk
|
-88,12 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
www.alza.sk |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
24.01.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
Tlačiareň EPSON
|
273,74 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
COMTEC s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
Centrum voľného času, gen. M. R. Štefánika 355/4, 916 01 Stará Turá |
PhDr. Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
elektrina
|
349,44 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
Energie 2, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
elektrina
|
420,83 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
Energie 2, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
jedálenské kupóny
|
1 811,23 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
Lyžičky, difuzér,...
|
42,76 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
4home, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
servis a výmena zámkov na vchodových dverách
|
75,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
eurowin profi, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
stravné lístky- predfaktúra
|
176,18 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
Trička pre deti (letné aktivity)
|
129,95 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
Pracovné odevy- Zigo |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
spotreba vody
|
23,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
|
18.01.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2024
|
aktualizácia softvéru
|
154,08 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
stravenky
|
286,58 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
fpoho s.r.o |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
27.01.2025 |
|
Faktúra |
9/2011
|
Prenájom šport. haly - malí futbalisti
|
161,00 |
s DPH |
34/2010
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Svinná 131 |
CVČ Stará Turá |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9/2012
|
spotrba energie
|
870,44 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
CVČ Stará Turá |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
Personalistika v práci riaditeľa 2/2013
|
41,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
Raabe Slovensko s r. o. |
CVČ Stará Turá |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2013
|
tonery
|
64,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
|
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
strava LT
|
2.70/osoba/obed |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
reštaurácia Salamander |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
Věra Tepličková - riaditeľka |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
jedálne kupóny 2014
|
2 038,76 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
CVČ Stará Turá |
|
|
|
17.02.2014 |