|
|
Faktúra |
9/2015
|
spotreba vody
|
20,27 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2016
|
personálne riadenie
|
42,55 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s r. o. |
Centrum voľného času, gen. M. R. Štefánika 355/4, í16 01 Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
04.02.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2016
|
teplo 2017
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
Centrum voľného času, gen. M. R. Štefánika 355/4, 916 01 Stará Turá |
Věra Tepličková |
Věra Tepličková - riaditeľka |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
Trička do tábora
|
48,35 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
Pracovné odevy Zigo s.r.o. Žilina |
Centrum voľného času, gen. M. R. Štefánika 355/4, 916 01 Stará Turá |
PhDr. Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
dobropis- alza.sk
|
-3,38 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
www.alza.sk |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
elektrina
|
419,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
Energie 2, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
bezpečnotechnické služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
Ľubica Antálková |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
hlasové služby
|
33,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
Náplne do EPSON
|
20,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
|
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
Krmivo Crested Gecko MRP
|
20,30 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
|
|
|
Repashy Slovakia s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
stravné lístky
|
176,18 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
aktualizácie softvéru
|
144,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
|
24.01.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2024
|
chovateľské potreby
|
9,60 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
AF Distribution s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
hlasové služby
|
38,95 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
05.02.2025 |
|
Faktúra |
10/2011
|
Technotur s.r. o. Stará Turá - teplo 1/2011
|
519,83 |
s DPH |
2002/0074
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
Technotur s.r.o. Stará Turá |
CVČ Stará Turá |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10/2012
|
hlasové služby - tel. čísla 032/7763734
|
14,98 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
CVČ Stará Turá |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
nákupné poukážky SF
|
230,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
BILLA |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
Bankový modul VEMA
|
27,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
VEMA s.r.o |
CVČ Stará Turá |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
miestny poplatok za komunálne odpady 2014
|
282,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
Mesto Stará Turá |
CVČ Stará Turá |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
autobusová doprava
|
30,86 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Mestský športový areál Stará Turá, s. r. o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
Věra Tepličková - riaditeľka |
|
14.07.2014 |