|
|
Faktúra |
4/2019
|
hlasové služby
|
20,34 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
elektrina
|
245,84 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
Magna Energia a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
policový regál
|
105,60 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
elektrina
|
357,02 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
oprava WC
|
13,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
elektronický stravný lístok
|
172,35 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
kamerový systém- aktualizácia
|
43,06 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
|
Ing. Jaromír Nečas |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
|
04.01.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
hlasové služby
|
33,90 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
dobropis
|
329,69 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
elektrina
|
212,21 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
PhDr. Kristína Kotrasová |
riaditeľka |
|
13.01.2025 |
|
Faktúra |
5/2011
|
Orange - hlasové služby
|
33,77 |
s DPH |
A1675306
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko, Bratislava |
CVČ Stará Turá |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
5/2013
|
toner
|
20,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
Blue Bird s r. o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
jedálne kupóny 2013
|
2 038,22 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
CVČ Stará Turá |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
toner
|
60,93 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
www.arco.sk |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
Věra Tepličková - riaditeľka |
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
el. energia - nedoplatok za 2013
|
1 756,61 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energetika a.s. |
CVČ Stará Turá |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
revízie
|
133,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Ondraško Dušan EL - DO |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
trička do letného tábora
|
92,85 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
Centrum voľného času, gen. M. R. Štefánika 355/4, 916 01 Stará Turá |
Věra Tepličková |
Věra Tepličková - riaditeľka |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
farba na textil
|
52,04 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
Jozef Halada- AddArt |
Centrum voľného času, gen. M. R. Štefánika 355/4, 916 01 Stará Turá |
PhDr. Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
koberec
|
28,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
Interier Invests.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
elektrina
|
243,04 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
BCF s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
19.02.2018 |